随州市中小学教师（校长）继续教育中心2019年部门预算公开

　　第一部分 随州市继续教育中心(概况)

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分随州市继续教育中心2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市继续教育中心2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分随州市继续教育中心2019年预算绩效情况

　　部门整体绩效目标编制情况

　　重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分随州市继续教育中心概况

　　一、部门主要职责

　　随州市中小学教师(校长)继续教育中心是2010年1月市机构编制委员会将加挂在“随州市教研室”的“随州市中小学教师(校长)继续教育中心”机构单设，核定编制7人，现在编在岗人员5人，其中领导指数2名。

　　二、部门基本情况

　　随州市中小学教师(校长)继续教育中心主要是对全教师、校长的师德及业务水平提高培训;对全市的教师、校长的继续教育工作进行管理。

　　第二部分 随州市继续教育中心2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2019年预算总收入为：238.53万元。其中：财政拨款为66.53万元(财政补助拨款64.03万元为人员经费支出，2.5万元为单位公用经费);非税收入为172万元;上年结余15.6万元。人员经费和单位事业支出不足部分由一般公共预算财政拨款的非税收入列支。

　　(二)支出预算情况

　　2019年预算支出254.13万元。其中：人员支出100.87万元,单位公用支出27.08万元，项目支出126.18万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　财政拨款较上年多拨2.88万元，主要是人员工资正常晋级。

　　(四)机关运行经费等重要事项的说明

　　部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等都与上年持平，只是单位事务用车已经拍卖，消减了单位车辆运行维护费 。 二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市继续教育中心“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年减2.45万元，同比减少85 %，主要原因是： 单位车辆拍卖后减少了运行费的支出。

　　公务接待费0.43万元，比上年基本持平。